2016年福清市司法局部門預(yù)算說明

2016年部門預(yù)算經(jīng)十六屆人大五次會議審議通過，按照《福建省財(cái)政廳關(guān)于深入推進(jìn)預(yù)決算公開工作的通知》要求，現(xiàn)將我單位2016年部門預(yù)算說明如下:

一、 部門主要職責(zé)

福清市司法局的主要職責(zé)是：

（一）貫徹執(zhí)行國家、省和福州市有關(guān)司法行政工作的法律法規(guī)和政策；擬定并組織實(shí)施全市司法行政工作的發(fā)展規(guī)劃和計(jì)劃。

（二）指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和監(jiān)督全市法制宣傳教育和依法治理工作；承擔(dān)市依法治市領(lǐng)導(dǎo)小組的日常工作；負(fù)責(zé)監(jiān)督管理法律援助工作；負(fù)責(zé)“148”法律服務(wù)工作。

（三）指導(dǎo)、監(jiān)督律師工作并承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。

（四）指導(dǎo)、監(jiān)督公證工作并承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。

（五）指導(dǎo)、監(jiān)督基層司法所建設(shè)、人民調(diào)解、刑釋解教人員安置幫教、社區(qū)矯正和基層法律服務(wù)工作；牽頭協(xié)調(diào)全市醫(yī)患糾紛調(diào)解工作；配合市人民法院指導(dǎo)我市人民陪審員工作。

（六）負(fù)責(zé)司法行政復(fù)議和應(yīng)訴工作。

（七）會同有關(guān)部門指導(dǎo)、監(jiān)督司法行政系統(tǒng)專款使用；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)司法行政系統(tǒng)信息化建設(shè)。

（八）指導(dǎo)全市司法行政系統(tǒng)的隊(duì)伍和作風(fēng)建設(shè)；指導(dǎo)全市司法行政系統(tǒng)培訓(xùn)工作；指導(dǎo)全市司法行政外事工作。

(九)指導(dǎo)、監(jiān)督所屬單位財(cái)務(wù)和國有資產(chǎn)管理工作。

（十）承辦市委、市政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、部門預(yù)算單位基本情況

福清市司法局包括1個機(jī)關(guān)行政處室及4個下屬單位，其中：列入2016年部門預(yù)算編制范圍的單位詳細(xì)情況見下表:

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三、部門主要工作任務(wù)

2016年，福清市司法局主要任務(wù)是：切實(shí)履行司法行政工作職責(zé)、發(fā)揮公共法律服務(wù)、法律保障、法治建設(shè)職能作用，全面推進(jìn)司法行政各項(xiàng)工作。圍繞上述任務(wù)，重點(diǎn)完成了以下工作：。圍繞上述任務(wù)，重點(diǎn)抓好以下工作：

（一）貫徹落中央八項(xiàng)規(guī)定精神，深入開展“作風(fēng)建設(shè)年”活動。

（二）加強(qiáng)公證、律師、法律援助服務(wù)，打造“12348”公共法律服務(wù)中心，全面推進(jìn)公共法律服務(wù)體系建設(shè)。

（三）加強(qiáng)特殊人群管理，做好社區(qū)矯正和安置幫教工作。

（四）做好普法依法治理工作，完成“六五”普法總結(jié)驗(yàn)收任務(wù)及“七五”普法啟動工作，推進(jìn)法治文化陣地建設(shè)。

（五）做好人民調(diào)解工作。

（六）做好基層司法所規(guī)范化建設(shè)和局機(jī)關(guān)業(yè)務(wù)用房建設(shè)工作。

四、預(yù)算收支總體情況

按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，目前部門預(yù)算的編制實(shí)行綜合預(yù)算制度，全部收入和支出都反映在預(yù)算中。2016年,福清市司法局部門收入預(yù)算為2742.09萬元，其中：當(dāng)年財(cái)政撥款收入2741.24萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.85萬元。相應(yīng)安排支出預(yù)算2742.09萬元，其中：人員支出1012.56萬元，對個人和家庭補(bǔ)助支出140.4萬元，公用支出149.68萬元，項(xiàng)目支出1439.45萬元。

五、公共財(cái)政預(yù)算撥款支出情況

2016年度公共財(cái)政預(yù)算撥款支出2742.09萬元，主要支出項(xiàng)目(按科目分類統(tǒng)計(jì))包括：

（一）行政運(yùn)行698.08萬元。主要用于工資福利及商品和服務(wù)支出。

（二）一般行政管理事務(wù)88.55萬元。主要用于商品和服務(wù)支出。

（三）基層司法業(yè)務(wù)804.7萬元。主要用于工資福利及日常辦公經(jīng)費(fèi)支出。

（四）普法宣傳106.8萬元。主要用于法制宣傳等支出。

（五）律師公證管理718.07萬元。主要用于工資福利、場所租憑及公證賠償金等支出

（六）法律援助61.25萬元。主要用于律師辦案補(bǔ)貼。

（七）仲裁19萬元。主要用于工資及運(yùn)行辦公經(jīng)費(fèi)。

（八）其他司法支出19.85萬元。主要用于醫(yī)患中心人員及公用經(jīng)費(fèi)。

（九）歸口管理的行政單位離退休1.81萬元。主要用于退休人員工資及福利。

（十）事業(yè)單位離退休1.03萬元。主要用于退休人員費(fèi)用。

（十一）行政單位醫(yī)療40.04萬元。主要用于行政人員醫(yī)療保險。

（十二）事業(yè)單位醫(yī)療12.57萬元。主要用于事業(yè)人員醫(yī)療保險。

（十三）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助32.78萬元。主要用于行政人員大病醫(yī)療保險。

（十四）住房公積金100.98萬元。主要用于人員住房補(bǔ)助。

（十五）提租補(bǔ)貼36.58萬元。主要用于對個人和家庭補(bǔ)助。

六、政府性基金支出預(yù)算情況

2015年度政府性基金支出0萬元

七“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算情況

2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)為34.3萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)0.4萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)33.9萬元。具體情況如下：

（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)

2016年預(yù)算安排0萬元。與上年相比支出無增減，主要原因是無因公出國（境）支出。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

2016年預(yù)算安排0.4萬元。主要用于來我局檢查指導(dǎo)工作及兄弟單位來我局參觀學(xué)習(xí)等方面的接待活動。與上年相比支出下降9%，主要原因是我局認(rèn)真貫徹中央八項(xiàng)規(guī)定精神，嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)接待有關(guān)財(cái)政規(guī)定，切實(shí)做到公務(wù)接待憑文件，事先領(lǐng)導(dǎo)有審批，執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)不超標(biāo)，節(jié)省開支，嚴(yán)格控制各項(xiàng)公務(wù)接待費(fèi)用。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)

2016年預(yù)算安排33.9萬元，其中：公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)33.9萬元，主要用于公務(wù)用車燃油、維修、保險等方面支出；公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元。與上年相比支出下降44.39%，主要原因是我局認(rèn)真貫徹中央八項(xiàng)規(guī)定精神，嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)用車流程審批，嚴(yán)格控制各項(xiàng)公車運(yùn)行費(fèi)用。

附件：1.部門收支預(yù)算總表

2.部門公共財(cái)政撥款支出預(yù)算表

3.部門政府性基金撥款支出預(yù)算表

4.“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算表

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